УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ДЮШ Пономаревского района
А .М . Козлов
"19" декабря 2018г.
План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
КОДЫ
Форма по КФД
19" декабря 2018 г.
по ОКПО|
Наименование муниципального автономного
учреждения (подразделения)
МАУ ДО ДЮСШ Пономаревского района
ИНН/КПП
5641004728/ 564101001
по ОКЕИ
Единица измерения: р у б .
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя :
района
Отдел
Адрес фактического местонахождения
учреждения
(подразделения):
Оренбургская
Пономаревка, улица Советская, к 16/1
образования
область,
администрации
Пономаревский
Пономаревского
район,
село
I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения)
1.1. Предметом
деятельности Учреждения является организация дополнительного образования
по
дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности и организация
и проведение спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований.
1.2. Основными целями Учреждения являются:
1) организация дополнительного образования обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам физкультурно-спортивной направленности
2) физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической
культуры и спорта, физическое совершенствование, выявление и отбор наиболее одаренных детей и
подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку кадров
в области физической культуры и спорта.
3) формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени;
4) удовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом;
1.3. Основными задачами Учреждения являются:
а) максимально возможное привлечение детей и взрослых к систематическим занятиям спортом, направленных
на гармоничное развитие личности, укрепление здорового образа жизни, воспитание физических, морально
этических, волевых качеств, профилактика вредных привычек и правонарушений средствами спорта;
б) предоставление возможности детям и взрослым, не имеющим медицинских противопоказаний для занятий
массовым спортом, равных условий для поступления и обучения, а имеющим перспективу для спорта высших
достижении необходимые условия
для совершенствования их спортивного мастерства;
в) специализированная подготовка перспективных спортсменов для достижения высоких, стабильных
результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Пономаревского района, Оренбургской области,
России;
г) обеспечение доступными для всех слоев населения условиями для физкультурных, спортивных и
оздоровительных занятий;
1.4.Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленными на достижение
поставленных целей является:
а) предоставление услуг физкультурно-спортивной направленности;
б) реализация программ дополнительного образования (в том числе платных) физкультурно-спортивной
направленности;
в) оказание методической помощи общеобразовательным школам, группам здоровья;
г) проведение спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований с учащимися
общеобразовательных учреждений и населением;
д) оказание услуг по организации и проведению спортивно-массовых, культурно
зрелищных мероприятий и спортивных соревнований;
е) оказание услуг по прокату спортивного инвентаря и оборудования;
ж) оказание услуг по организации и проведению учебно-тренировочных сборов;
з) предоставление услуг физкультурно-спортивной направленности;
1.5. Для достижения своих основных целей и задач, указанных в настоящем Уставе, Учреждение осуществляет
бесплатное обучение детей школьного возраста в рамках государственных типовых программ, указанных в
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, а также оказывает дополнительные платные
образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством при наличии соответствующей
лицензии.
1.6. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь, постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что
такая деятельность указана в его учредительных документах.
1.7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 106785780,65 руб.
1.8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества: 12976424,34 руб., 9580488,84 руб.
ш
II. Показатели финансового состояния муниципального автономного учреждения (подразделения)
Н а и м е н о в а н и е показател я
1. Н е ф и н а н со вы е активы , всего:
из них:
1.1.1. О статочн ая сто и м о сть не д в и ж и м о го го суд а р стве н н о го им ущ ества
1.2. О бщ ая б а л ансовая сто и м о сть д в и ж и м о го го суд а р стве н н о го им ущ ества, всего
в том числе:
1.2.1. О статочн ая сто и м о сть о со б о ценного д в и ж и м о го им ущ ества
II. Ф и н а н со в ы е активы , всего
из них:
2.1. Д е б и то р ска я за д о л ж е н н о сть по вы д а н н ы м авансам , получен ны м за сче т средств
м ун и ци па л ьн о го бю д ж е та всего:
в том числе:
2.1.1 по вы дан ны м а вансам на услуги связи
2.1 .2 по вы дан ны м а вансам на тр а н спо р тн ы е услуги
2 .1 .3 по вы дан ны м а вансам на ко м м ун а л ьн ы е услуги
2 .1 .4 по вы дан ны м а вансам на услуги по со д е р ж а н и ю им ущ ества
2 .1 .5 по вы дан ны м а в а н са м на прочие услуги
2.1.6 по вы дан ны м а в а н са м на прио б р е те ни е осно вн ы х сре д ств
2.1.7 по вы дан ны м а вансам на п р и о б р е те н и е м атери ал ьн ы х активов
2.1.8 по вы дан ны м а вансам на прочие расходы
III. О бяза те л ьства , всего
из них:
3.1. К ред иторская за д о л ж е н н о сть по расчетам с поставщ икам и и п о д р я д чи ка м и за
сче т сре д ств м ун и ц и па л ьн о го б ю дж ета, всего:
в том
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
числе:
по н а числ ен иям на вы платы по опл а те труд а
по оплате у сл уг связи
по опл а те тр а н спо р тн ы х усл уг
по опл а те ко м м ун а л ьн ы х усл уг
по опл а те усл уг по со д е р ж а н и ю им ущ ества
по опл а те п рочих усл уг
по п р и о б р е те н и ю о сн о в н ы х сре д ств
по п р и о б р е те н и ю м а те р и а л ьн ы х запасов
по опл а те прочих р асход ов
С ум м а
104901090,43
848 8 9 7 4 5 ,7 5
12976424,34
2 0 8 9 6 8 6 ,5 9
348 3 6 ,5 9
2 0 5 4 8 5 0 ,0 0
123061228,87
3 7 2 8 8 3 ,8 7
2 4 7 4 7 3 ,9 9
3189,54
8425 3 ,3 9
17250,60
7 1 50,00
9 2 43,00
4 3 2 3 ,3 5
Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Объем финансового
всего
1
2
3
4
Поступления от доходов,
всего:
в том числе: доходы от
собственности
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от
штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций
иные субсидии,
предоставленные из бюджета
прочие доходы
100
X
9466000,00
доходы от операций с
активами
180
X
Выплаты по расходам, всего:
200
X
по
1
обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
средства
субсидии
субсидии,
п оступ л ен и я от
субсидии на
субсидии на
обязательного
на
предоставляемые
финансовое
финансовое
оказания у сл у г
медицинского
осуществление
в соответствии с
обеспечение
обеспечение
(вы полнения р абот)
страхования
капитальных
абзацем втооым пункта
выполнения
выполнения
на платной о сн о в е
вложений
1 статьи
государственного
государственного
и о т иной
78 4 Бюджетного
(муниципального)
задания из бюджета
п р и н ося щ ей д о х о д
Федерального фонда
кодекса
задания из
д ея тел ь н о ст и
Российской
обязательного
федерального бюджета,
ИЗ них
в сего
Федерации
медицинского
бюджета субъекта
страхования
гранты
Российской Федерации
(местного бюджета)
7
8
6
10
9
5
54.
295700,00
7345300,00
1825000,00
X
X
X
X
X
120
X
X
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
150
X
160
12207011,08
X
X
X
X
X
8326445,00
1825000,00
X
X
X
X
X
X
X
295700,00
в том числе на: выплаты
персоналу всего:
210
7076600,00
7037600,00
39000,00
из них:
оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
211
7076600,00
7037600,00
39000,00
283700,00
283700,00
безвозмездные
перечисления
организациям
прочие расходы (кроме
расходов на закупку товаров,
работ, услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
Поступление финансовых
активов, всего:
из них: увеличение остатков
средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов,всего
Из них: уменьшение
остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года
240
2105700,00
24000,00
220
230
250
260
X
300
X
310
320
400
410
420
500
X
600
X
1825000,00
245147,41
Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г.
Н аим енование
п о к а за т е л я
К од строки
Год
начала
за к у п к и
С у м м а в ы п л а т п о р а с х о д а м н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т и у с л у г , р у б (с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0
в с е г о н а за к у п к и
в т о м ч и сл е :
в соответстви и с Ф едеральны м законом от 5
а п р е л я 2 0 1 3 г. N 4 4 -Ф З "О к о н т р а к т н о й с и с т е м е в
сф ере заку п о к товаров, работ, у сл у г для
обесп ечен ия государствен н ы х и
м униц ипальны х нуж д"
н а 2 0 1 9 г.
очередной
ф ин ан совы й
год
I
В ы п латы по
расходам на
закупку товаров,
р а б о т , у с л у г в се го :
2
3
0001
X
1001
X
4
н а 2020г.
1-ы й г о д
п л ан о во го
периода
5
н а 2 0 2 1 г.
2 -о й го д
н а 2 0 2 0 г.
план ового
периода
н а 2019г.
очередной
ф инансовы й
год
1-ы й г о д
п л ан о во го
периода
на 2021г.
2 -о й г о д
пл ан о во го
периода
6
7
8
9
в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м о т 18
и ю л я 2 0 1 1 г.
N 2 2 3 -Ф З "О з а к у п к а х т о в а р о в ,
работ, услуг отдельны м и видам и
ю ридических лиц"
на 2019г.
очередной
ф ин ан совы й
го д
10
н а 2020г.
1-ы й г о д
пл ан о во го
периода
11
н а 2021г.
2 -о й г о д
п л ан о во го
периода
12
2 1 0 5 7 0 0 ,0 0
2 1 0 5 7 0 0 ,0 0
2 1 0 5 7 0 0 ,0 0
2 1 0 5 7 0 0 ,0 0
2 1 0 5 7 0 0 ,0 0
2 1 0 5 7 0 0 ,0 0
2 1 0 5 7 0 0 ,0 0
2 1 0 5 7 0 0 ,0 0
2 1 0 5 7 0 0 ,0 0
2 1 0 5 7 0 0 ,0 0
2 1 0 5 7 0 0 ,0 0
2 1 0 5 7 0 0 ,0 0
в т о м чи сл е:
на оплату
контрактов
за к л ю ч е н н ы х
до н а ч а л а
очередного
ф ин ан сового
го да:
н а за к у п к у т о в а р о в
р а б о т , у с л у г по
го д у н а ч а л а
зак у п к и :
2001
Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.
Н аим енование показателя
1
О статок средств н а начало года
О статок средств на конец года
П оступление
В ы бы тие
К од строки
2
010
020
030
040
С ум м а (руб, с точн остью до двух
знаков после запятой - 0,00)
3
Таблица 4
Справочная информация
Н аим енование показателя
1
К од строки
2
О бъем публичны х обязательств, всего:
О бъем б ю д ж етны х инвестиций (в части
переданны х полном очий государственн ого
(м уни цип ального) заказч и ка в
соответствии сБ ю дж етны м
кодексом Росси йской Ф едерац ии ), всего:
О бъем средств, п оступ ивш их во
врем енное расп оряж ение, всего:
010
020
Исп.
гл.экономист
030
М.С. Докучаева
С ум м а (тыс. руб)
3
