УТВЕРЖДАЮ
5номаревского района
А.М.Козлов
"19" декабря 2018г.
План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
КОДЫ
Форма по КФД
"19" декабря 2018 г.
Наименование муниципального автономного
учреждения (подразделения)
МАУ ДО ДЮСШ Пономаревского района
ИНН/КПП
по ОКПО|
5641004728/ 564101001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя : Отдел
района
Адрес фактического местонахождения
учреждения
(подразделения): Оренбургская
Пономаревка, улица Советская, к 16/1
по ОКЕИ
образования
область,
администрации
Пономаревский
Пономаревского
район,
село
I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности автономного учреждения (подразделения):создание условий укрепления и охраны
здоровья обучающихся;
формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения общеобразовательных программ;
достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;
адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, семье, Родине;
создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эстетического,
эмоционального и физического развития личности; создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ выпускниками Учреждения.
1.2. Виды деятельности автономного учреждения (подразделения):.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к
основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических лиц
осуществляется за плату:
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества:
II. Показатели финансового состояния муниципального автономного учреждения (подразделения)
Н аи м е н о ва н и е показател я
1. Н е ф и н а н со вы е активы , всего:
из них:
1.1.1. О статочн ая сто и м о сть не д в и ж и м о го го суд а р стве н н о го им ущ ества
1.2. О бщ ая б а л а н со ва я сто и м о сть д в и ж и м о го го суд а р стве н н о го им ущ ества, всего
в то м числе:
1.2.1. О статочн ая сто и м о сть о со б о ц е нно го д в и ж и м о го им ущ ества
II. Ф и н а н со в ы е акти вы , всего
из них:
2.1. Д е б и то р ска я за д о л ж е н н о сть по вы дан ны м а вансам , получен ны м за сче т средств
м ун и ци па л ьн о го бю д ж е та всего:
в то м числе:
2.1.1 по вы дан ны м а вансам на усл уги связи
2.1.2 по вы дан ны м а в а н са м на тр а н спо р тн ы е услуги
2.1.3 по вы дан ны м а в а н са м на ко м м ун а л ьн ы е услуги
2.1.4 по вы дан ны м а в а н са м на усл уги по со д е р ж а н и ю им ущ ества
2.1.5 по вы дан ны м а в а н са м на п рочие услуги
2.1.6 по вы дан ны м а вансам на п р и о б р е те н и е осно вн ы х сре д ств
2.1.7 по вы дан ны м а вансам на п р и о б р е те н и е м атери ал ьн ы х активов
2.1.8 по вы дан ны м а вансам на п рочие расходы
III. О бязател ьства, всего
из них:
3.1. Кред иторская за д о л ж е н н о сть по расчетам с поставщ икам и и п од ряд чи кам и за
сче т средств м ун и ц и па л ьн о го б ю дж ета, всего:
в том числе:
3.1.1. по н а числ ен иям на вы платы по опл а те труд а
3.1.2. по опл а те усл уг связи
3.1.3. по опл а те тр а н спо р тн ы х усл уг
3.1.4. по опл а те ко м м ун а л ьн ы х усл уг
3.1.5. по опл а те усл уг по со д е р ж а н и ю им ущ ества
3.1.6. по опл а те п рочих усл уг
3.1.7. по п р и о б р е те н и ю о сн о в н ы х сре д ств
3.1.8. по п р и о б р е те н и ю м а те р и а л ьн ы х за п а со в
3.1.9. по опл а те прочих расходов
С ум м а
1 09782131,16
862 7 1 5 4 8 ,6 3
12879186,34
-1 0 4 9 9 1 3 0 3 ,1 3
51051,62
7258,42
2 3 0 0 0 ,0 0
2 0 4 5 0 ,0 0
343 ,2 0
4 8 4 7 2 8 ,0 4
20 0 0 1 7 ,6 8
6 542,87
106654,01
9 850,60
7051 2 ,2 0
6 5 4 8 ,0 0
Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018г.
Н аи м ен о ван и е п оказателя
К од
строки
К о д по
бю дж етной
класси ф и кац и и
О бъем ф и нан сового
1
о б е с п е ч е н и я , р у б (с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0 )
в том числе:
всего
субсиди и на
субсиди и на
субсидии,
субсидии
средства
Российской
ф и нан совое
ф и нан совое
п редоставляем ы е
на
обязательн ого
оказан и я у сл у г
Ф едерац ии
обеспечение
обеспечение
в соответстви и с
осущ ествлен ие
м едицинского
(в ы п о л н е н и я р а б о т)
вы полн ен и я
вы полн ен и я
абзацем втооы м п ункта
капитальны х
страхован ия
го су д ар ств ен н о го
государствен н ого
1 статьи
влож ений
(м у н и ц и п а л ь н о г о )
зад ан и я из б ю д ж е та
78. б ю д ж е т н о г о
зад ан и я из
Ф ед еральн ого ф он да
кодекса
ф ед еральн ого бю дж ета,
о б язательн о го
Российской
бю дж ета субъекта
м едицинского
Ф едерац ии
Р оссий ской Ф едерац ии
страхован ия
поступления от
на платной основе
и от иной
приносящ ей доход
деятельн ости
всего
ИЗ н и х
гран ты
(м е с т н о г о б ю д ж е т а )
1
П оступ лени я о т доходов,
2
3
4
100
X
12207011,08
5Л
5
8
7
6
10
9
2 9 5 7 0 0 ,0 0
8 326445,00
3 584866,08
X
X
X
X
X
в с е го :
в то м чи сле: д о х о д ы о т
110
X
X
собствен н ости
доходы о т о к азан и я у слуг,
120
работ
доходы от
130
X
X
X
X
X
140
X
X
X
X
X
150
X
ш траф ов,
п ен ей, ины х сум м
п ри н уди тельн ого
и зъ яти я
безвозм ездн ы е
поступ лен ия от
н адн аци ональн ы х
о рган и зац и й ,
п равительств
и н остран ны х
го су д ар ств ,
м еж дународны х
ф и нан совы х
орган и зац и й
ины е субсидии,
X
X
X
п редоставленн ы е из бю дж ета
прочие доходы
160
доходы от оп ерац ий с
180
X
200
X
X
X
X
X
8326445,00
35848 6 6 ,0 8
X
X
X
X
X
активам и
В ы п л а т ы п о р а с х о д а м , в с е го :
12207011,08
29 5 7 0 0 ,0 0
(
{
в т о м ч и с л е н а: в ы п л а т ы
210
5 915166,17
5 648373,58
5885254,17
5 632561,58
1306442,76
1297987,65
4587019,23
9 7 3245,74
п е р с о н а л у в с е го :
из них:
211
21 6 2 4 0 ,0 0
50552,59
2 1 6 2 4 0 ,0 0
3645 2 ,5 9
*
оп лата труда и начисления
на вы платы по оплате труда
соци альны е и ины е вы платы
220
н аселен и ю , всего
и з них:
уплату н алогов, сборов и
230
8455,1 1
и н ы х п л атеж ей , всего
из них:
безвозм ездн ы е
240
перечисления
орган изац иям
п р о ч и е р а с х о д ы (к р о м е
250
расходов на закуп ку товаров,
р або т, у сл у г)
расходы на закуп ку товаров,
260
X
300
X
р аб о т, у сл у г, всего
П оступ лени е ф и нан совы х
а к т и в о в , в с е го :
из них: увели чени е остатков
310
сред ств
п рочи е п оступления
320
В ы бы ти е ф и нан совы х
400
ак ти в о в , всего
И з них: у м ен ьш ен и е
410
остатков средств
прочи е вы бы тия
420
О статок сред ств на н ачало
500
X
600
X
года
О статок сред ств на кон ец
года
33686 2 6 ,0 8
245147,41
Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г.
Н аим енован ие
п о к а за т е л я
1
В ы платы по
р а с х о д а м на
за к у п к у т о в а р о в ,
р а б о т , у с л у г всего :
К о д с тр о к и
С у м м а в ы п л а т п о р а с х о д а м н а з а к у п к у т о в а р о в , р а б о т и у с л у г , р у б (с т о ч н о с т ь ю д о д в у х з н а к о в п о с л е з а п я т о й - 0 ,0 0
Год
начала
закуп ки
2
3
0001
X
1001
X
в т о м ч и сл е :
в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м за к о н о м о т 18
и ю л я 2011 г.
а п р е л я 2 0 1 3 г. N 4 4 -Ф З "О к о н т р а к т н о й с и с т е м е в
N 2 2 3 -Ф З "О з а к у п к а х т о в а р о в ,
сф ере заку п о к товаров, работ, у сл у г для
работ, услуг отдельны м и видам и
обесп ечен ия го су дарствен н ы х и
ю р и д и ч ески х лиц"
м униц ипальны х нуж д"
в с е г о н а за к у п к и
в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м за к о н о м о т 5
н а 2 0 2 0 г.
2 -о й г о д
н а 2 0 1 8 г.
очередной
ф ин ан совы й
год
н а 2 0 1 9 г.
1-ы й г о д
п л ан о во го
периода
п л а н о в о го
периода
4
5
6
год
н а 2 0 1 9 г.
1-ы й г о д
п л ан ового
периода
н а 2020г.
2 -о й г о д
п л ан о во го
периода
7
8
9
н а 2 0 1 8 г.
очередной
ф ин ан совы й
на 2018г.
очередной
ф инансовы й
год
10
н а 2 0 1 9 г.
1 -ы й г о д
п л ан о во го
периода
11
на 2020г
1-ы й г о д
п л ан о во го
периода
12
4 5 8 7 0 1 9 ,2 3
2 2 4 5 7 0 0 ,0 0
2 2 4 5 7 0 0 0 ,0 0
4 5 8 7 0 1 9 ,2 3
2 2 4 5 7 0 0 0 ,0 0
2 2 4 5 7 0 0 0 ,0 0
4 5 8 7 0 1 9 ,2 3
2 2 4 5 7 0 0 0 ,0 0
2 2 4 5 7 0 0 0 ,0 0
4 5 8 7 0 1 9 ,2 3
2 2 4 5 7 0 0 0 ,0 0
2 2 4 5 7 0 0 0 ,0 0
в т о м ч и сл е:
на оплату
контрактов
закл ю чен н ы х
до н а ч а л а
очередного
ф ин ан сового
го д а:
на заку п ку товаров
работ, у сл у г по
году н ачала
зак у п к и :
2001
Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.
Н аим енование показателя
1
О статок средств на начало года
О статок средств на конец год а
П оступление
В ы бы тие
К од строки
2
010
020
030
040
С ум м а (руб, с точн остью до двух
знаков после запятой - 0,00)
3
Таблица 4
Справочная информация
Н аим ен овани е показателя
1
К од строки
2
О бъем публичны х обязательств, всего:
О бъем б ю дж етны х и н вестиц ий (в части
переданн ы х полном очий госуд арственн ого
(м уни цип ального) заказч и ка в
соответствии сБ ю дж етны м
кодексом Р осси йской Ф едерац ии ), всего:
О бъем средств, п оступ ивш их во
врем енное расп оряж ение, всего:
010
020
Исп.
гл.экономист
030
М.С . Докучаева
С ум м а (тыс. руб)
3
